2025年度
四川省曲艺研究院决算
目录
一、主要职责
四川省曲艺研究院是一个集四川曲艺的传承、保护、创演、研究等为一体的综合性省级文艺单位。主要传承、表演、研究项目包括清音、扬琴、竹琴、金钱板、谐剧等十余个国家级和四川省级非遗种类，以及小品、散打评书、民族声乐、民族器乐、四川方言剧、四川曲剧等。
二、机构设置
本单位内部12个科室，分别为办公室（党办）、财务科、人事科、艺术中心、外联部、说唱团、民乐团、非遗研究室、宣传科、舞美中心、剧管中心、艺术档案室。
2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计3295.83万元、支出总计3270.83万元，结转资金25.3万元。与2024年相比，收入增加279.51万元，增加9.26%；支出增加254.51万元，增加8.44%。主要变动原因是项目经费收支增加。
二、 收入决算情况说明
2025年本年收入合计3295.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2670.24万元，占81.02%；事业收入625.59万元，占18.98%。
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计3270.53万元，其中：基本支出2157.06万元，占65.95%；项目支出1113.48万元，占34.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收入总计2670.24万元，支出总计2644.94万元，结转资金25.3万元。与2024年相比，财政拨款收入减少5.11万元，减少0.19%；财政拨款支出减少30.41万元，减少1.14%。主要变动原因是项目经费减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出2644.94万元，占本年支出合计的99.05%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.41万元，减少1.14%。主要变动原因是逐年压缩公用经费和项目经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出2644.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2150.21万元，占81.30%；社会保障和就业支出327.15万元，占12.37%；卫生健康支出82.11万元，占3.10%；住房保障支出85.47万元，占3.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为2644.94万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算为2136.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为13.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为140.66万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为62.49万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为124万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为82.11万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为85.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出1774.62万元，其中：
人员经费1737.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.25万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，较上年持平无增减变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.45万元。主要用于演出、日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2024年持平。其中：
3.国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对省级文旅专项资金开展了预算事前绩效评估，对公共文化服务体系建设专项资金、省级文化和旅游发展专项资金等18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对公共文化服务体系建设专项资金、省级文化和旅游发展专项资金等18个项目开展绩效监控，组织对公共文化服务体系建设专项资金、省级文化和旅游发展专项资金等18个项目开展绩效自评，整体绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是演出收入等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他主管部门的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
8.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支。出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指各级机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
附件2
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 四川省曲艺研究院 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
3270.83 | 2644.94 | 625.89 | ||||||
年度总体 目标 | 打造重点创作项目曲艺剧《幸福里》；复排曲艺剧《万里归来仍少年》优秀剧目；新创小节目；“曲艺惠民乐万家”文化惠民演出；宣传推广曲艺以及曲艺类非物质文化遗产文化；开展成渝双城曲艺展演活动；通过戏剧厅完成曲艺跨年晚会的打造。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
打造重点创作项目和新创、复排小节目 | 曲艺剧《幸福里》、四川清音《余韵在手》、四川扬琴《东坡肉》、小品《离离原上草》； | |||||||
惠民演出 | “曲艺惠民乐万家”文化展演 | |||||||
推动成渝地区双城经济圈建设 | 成渝双城曲艺交流展演 | |||||||
非遗文化传承 | “师带徒”非遗传承人培养，戏剧厅开展非遗展演。 | |||||||
承办晚会 | 举办曲艺跨年晚会、少儿春晚 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 作品创排作品完成数 | ≥ | 6 | 个 | 5% | 6 | |
计划复排作品数 | = | 10 | 个 | 5% | 10 | |||
惠民演出完成数 | = | 30 | 场次 | 5% | 30 | |||
精品曲艺大戏展演场次 | ≥ | 2 | 场次 | 5% | 4 | |||
承办晚会 | = | 2 | 场 | 5% | 2 | |||
质量指标 | 项目验收通过率 | = | 100 | % | 5% | 100% | ||
时效指标 | 项目验收及时性 | = | 100 | % | 10% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 对四川曲艺及曲艺类非物质文化的促进作用 | 定性 | 优秀 | 20% | 良好 | ||
曲艺文化群众覆盖人次 | = | 3 | 万人次 | 10% | 3万人次 | |||
提升四川曲艺文化知名度 | 定性 | 提升 | 10% | 提升 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度指标 | = | 100 | % | 10% | 98% | |
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
