四川省曲艺研究院关于2021年单位预算公开
发布时间： 2021-03-23四川省曲艺研究2021年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省曲艺研究院职能简介。
四川省曲艺研究院是一个集四川曲艺的传承、保护、创演、研究等为一体的综合性省级文艺单位。主要传承、表演、研究项目包括清音、扬琴、竹琴、金钱板、谐剧等十余个国家级和四川省级非遗种类，以及小品、散打评书、民族声乐、民族器乐、四川方言剧、四川曲剧等。
（二）四川省曲艺研究院2021年重点工作。
2021年曲艺研究院 2021年工作重点是1、完成党的100年节目创作与生产。2、完成复排和新创节目。3、完成春雨工程。4、完成提升，修改，推广曲艺剧《永不落幕》和《山高水长》在全省和省与省之间的交流演出。5、完成政府下达的公益性惠民演出活动。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省曲艺研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省曲艺研究院2021年收支总预算1431.31万元,比2020年收支预算总数减少49.1万元，主要原因是由于疫情原因导致演出收入减少。
（一）收入预算情况
四川省曲艺研究院2021年收入预算1431.31万元，其中：上年结转2万元，占0.000019%；一般公共预算拨款收入860.21万元，占60%；事业收入569.10万元，占39.8%；
（二）支出预算情况
四川省曲艺研究院2021年支出预算1431.31万元，其中：基本支出1342.34万元，占93.78%；项目支出88.94万元，占6.21%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省曲艺研究院2021年财政拨款收支总预算860.21万元,比2020年财政拨款收支总预算减少9.7万元，主要原因是一般公共支出政策性压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入860.21万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出575.41万元，社会保险和就业支出164.8万元，卫生健康支出61万元，住房保障支出59万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省曲艺研究院2021年一般公共预算当年拨款860.21万元，比2020年预算数减少9.7万元，主要原因是由于一般公共支出政策性压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出860.21万元，占100%；其中1、文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为575.41万元，2、社会保障和就业支出2021年预算数为0.6万元，；机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为110万元；机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为54.2万元；3、卫生健康支出2021年预算数为61万元；4、住房保障支出2021年预算数为59万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）2021年预算数为575.41万元，主要是用于四川曲艺研究院人员工资、日常运转、完成工作任务和演出事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：职工的基本工资，津贴，绩效工资等；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021年预算数为0.6万元，用于退休人员的活动；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为110万元，用于缴纳单位人员的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为54.2万元，用于缴纳单位人员的职业年金；
3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为61万元，用于缴纳单位人员的医疗保险费；
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为59万元，用于缴纳单位人员的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省曲艺研究院2021年一般公共预算基本支出807.77万元，其中：
人员经费764.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金、其他社会保障。对个人和家庭的补助。
公用经费42.8万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、手续费、电费、差旅费、维修（护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省曲艺研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.45万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算0
四川省曲艺研究院2021年无公务接待费安排。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降10%。
主要原因是按政策压减三公经费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费0.45万元，用于1辆公务用车在车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位行政办公的日常工作和单位业务演出等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省曲艺研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省曲艺研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省曲艺研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省曲艺研究院安排政府采购预算6.45万元，主要用于采购汽车的维修、保险和加油等费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省曲艺研究院共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
四川省曲艺研究院2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年四川省曲艺研究院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
（一）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（二）、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出、
（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
（五）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（六）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
2021年单位预算公开表（四川省曲艺研究院）
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